중장기계획


중장기계획

중장기계획

항목 2020 2021 2022 2023 2024
매출액 110,000 300,000 1,100,000 2,900,000 5,100,000
제작원가 29,150 109,290 308,000 841,000 1,428,000
영업이익 10,000 30,000 66,000 174,000 306,000
영업이익 8,500 3,000 12,000 54,000 46,800
당기순이익 1,500 27,000 54,000 138,000 259,200
투자회수기간:1년
  • 매출액  공조 및 살균시스템1식(6,850천원)*11개사 국내 납품 + 인도 수출 차량용 공기청정기 AMS 2건(5,000원) + A-MODU(30,000천원) = 1100, 000천원
  • 매출원가 및 판관비  외주생산비(2,650천원) + 원부자재 및 간접 노동비(28,000천원) + 판관비(마케팅, 홍보도구 및 기타비용 600천원) = 6,050천원
  • 영업외 비용  고정비(제조현장 임대비 4,0000천원) + 영업 경비 및 운영비(4,500천원) = 8,500천원
  • 2022년 제조시설 구축 및 간접 노동비 최소화, 약 2,500천원 외주생산비 원가절감 -> 제조시설 구축에 따른 관리 비용 발생, 고정 인건비, 운영비, 판관비 등 인상
  • 자금상환시점  2년차(2021)부터 원금 상환 / 3년차(2022년)이후 상황은 순이익 및 수출 마진으로 상환될 예정

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